浦北县人民法院2015年度部门决算
2016年8月5日
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015年度财政拨款收入支出决算情况
三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、“三公“经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分：2015年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十： “三公”经费支出决算表
第一部分：部门概况
一、浦北县人民法院概况
浦北县人民法院成立于1954年1月8日，担负着浦北县2521平方公里土地、93万人口的各类案件的审理执行工作。我院坚持“党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上”的指导思想，努力践行“为大局服务、为人民司法”的工作主题，队伍建设和审判工作全面发展，取得了显著的成绩，得到上级法院、地方党委、政府和人民群众的一致好评。2004年-2015年，先后被最高人民法院授予“全国法院指导人民调解工作先进集体”，“全国法院民商事审判工作先进集体”、“全国法院行政审判工作先进集体”、“全国法院纪检监察先进集体”、“全国法院涉民生案件专项集中执行工作先进集体”，“全区十佳法院”、被自治区高院评为“文明立案窗口”、“全区法院审判监督工作先进单位”、“全区法院刑事审判工作先进集体”、“全区法院民事审判工作先进集体”、“人民满意的法警队”等荣誉称号；张黄、寨圩、北通法庭被评为全区法院“规范化人民法庭”。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况
浦北县人民法院设有16个部门和3个人民法庭：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、少年审判庭、执行局(执行局下设综合管理科、执行一庭、执行二庭、司法警察大队执行中队）、政工科、调研室、办公室、纪检组、监察室、后勤服务中心、司法警察大队、北通法庭、寨圩法庭、张黄法庭。
（二）人员构成情况
我院人员编制总数为119人（其中：行政政法编制115人，事业编制4人），实有工作人员153人（其中：行政政法编制98人，事业编制4人，聘用人员44人，公益性岗位7人）。离退休人员36人（均属于正式退休人员）。具体情况如下：
1、实有行政政法编制人员98人：其中有审判员58人、助理审判员5人、司法警察10人、司法行政辅助人员25人。
2、实有事业编制人员4人：其中司法警察1人、网络管理人员1人、技术工人2人。
3、实有聘用人员44人：其中聘用法警15人、聘用书记员12人、其他聘用人员17人。
4、实有公益性岗位人员7人：其中聘用书记员2人、勤杂人员5人。
第二部分：2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2477.48万元。
1.财政拨款收入2444.84万元，为县级财政当年拨付的财政资金。
2.上年结转和结余32.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2477.48万元。其中：
1.公共安全支出科目下的法院支出2471.27万元：主要用于行政运行支出、一般行政管理事务支出、两庭建设支出、其他法院支出。
2.年末结转和结余6.21万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况
浦北县人民法院2015年财政拨款收入2477.48万元，全属一般公共预算财政拨款。比2014年增加186.98万元,主要原因是职工政策性增资。
浦北县人民法院2015年财政拨款支出2471.27万元，比2014年增加213.41万元，主要原因是新审判法庭扩建项目的施工、科技法庭标准化建设、办公综合楼维修、三派出法庭维修。三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
浦北县人民法院2015年度一般公共预算财政拨款支出2471.27万元，其中：基本支出1146.65万元，项目支出1324.62万元。具体支出情况如下：
1.公共安全支2471.27万元，主要是用于人员经费、日常办案办公费用、法院信息化建设、办公综合楼及派出法庭维修、新审判法庭扩建项目建设。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
浦北县人民法院2015年度没有政府性基金预算财政拨款经费支出。
五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
浦北县人民法院2015年一般公共预算财政拨款基本支出 1146.65万元，其中：
1、人员经费965.924万元，主要包括：基本工资287.04万元、津贴补贴264.4万元、奖金48.39万元、社会保障缴费35.11万元、伙食补助费12.99万元、其他工资福利支出41.21万元；
退休费172.99万元、抚恤金48.69万元、生活补助3.6万元、住房公积金50.17万元、其他对个人和家庭的补助支出1.33万元。
2、公用经费180.73万元，主要包括：办公费6.1万元、手续费0.43万元、水费2.1万元、电费24.95万元、邮电费20.11万元、差旅费6.75万元、培训费1.89万元、公务接待费8.93万元、劳务费76.56万元、公务用车运行维护费32.01万元、其他商品和服务支出0.9万元。
六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
浦北县人民法院2015年一般公共预算财政拨款项目支出 1324.62万元，其中：
办公费83.11万元、印刷费14.76万元、邮电费8.37万元、差旅费123.19万元、维修（护）费86.97万元、培训费7.21万元、被装购置费2.05万元、劳务费7.71万元、公务用车运行维护费63.49万元、其他商品和服务支出9.62万元；
房屋建筑物购建367.78万元、办公设备购置250.37万元、专用设备购置104.26万元、其他资本性支出195.72万元；
七、2015年度 “三公”经费决算情况说明
浦北县人民法院2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排148万元，支出决算104.42万元，完成年初预算的70.55%，比2014年“三公”经费支出减少42.2万元，下降28.78％，主要原因是预算安排计划的公务用车购置计划未达成。
（一）2015年度没有发生因公出国（境）经费支出。
（二）2015年度公务接待费支出8.93万元，同比减少1.29万元，下降12.62％。主要用于接待同级法院或上级法院到我院开庭调研、上级部门到我院调研等。2015年本单位公务接待共180批次、共计1260人次。
从预决算执行情况来看，2015年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：接待人数逐年减少。
从上下年增减变动情况来看，2015年公务接待支出决算小于2014年决算数的主要原因是：公务接待不断的规范化、制度化。
（三）201５年公务用车费支出95.49万元，同比减少40.91万元，下降29.99％。
1.公务用车运行维护费2015度年支出95.49万元，同比增加5.83万元，增长6.5 ％。
2015年末，本单位实有车辆总数19辆。
从预决算执行情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3辆执法执勤车辆，致使燃油费、车辆保险费、日常维护维修费用增加。
从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数大于2014年决算数的主要原因是：新增3辆执法执勤车辆，致使燃油费、车辆保险费、日常维护维修费用增加。
2.公务用车购置2015年支出0万元，同比减少46.74万元，下降100％。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
浦北县人民法院2015年机关运行经费支出180.73万元，比2014年增加50.71万元，增长39%。主要原因是：人员的增加及各项公务活动开展的增多。
（二）政府采购支出情况说明。
浦北县人民法院2015年政府采购支出总额918.14万元，其中：政府采购货物支出354.63万元、政府采购工程支出563.51万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，浦北县人民法院共有公务用车19辆（其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆）比2014年增加2辆，主要原因是：新购置了3辆执法执勤车辆、报废了1辆执法执勤车辆；我单位无价值200万元以上大型设备。
第三部分：2015年度部门决算报表
详见附件。
浦北县人民法院
2016年8月5日
